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如果您曾经让朋友请您吃饭，并向他们承诺您稍后会偿还，您将了解应收帐款的基本原理。应收帐款是指未付发票或客户或客户欠本公司提供的任何商品或服务的款项。它本质上是一张公司借条。

当公司销售商品或服务时，他们可以在购买时要求付款，也可以向买方提供信用，以便他们以后可以支付总成本。

如果客户立即付款，则会记录并报告交易。案件结案。但如果有人用信用卡付款 卡塔尔手机号码几位数 怎么办？有了应收帐款处理流程，您可以确保您的公司仍然收到付款。使用以下应收帐款最佳实务来建立成功的 AR 流程。

应收帐款流程
应收帐款流程概述（点击图片修改此范本）
实施应收帐款流程的最佳实践
典型 AR 流程的一些最基本、最重要的步骤如下：



制定收集计划。
记录您的收集过程。
同时记录所有费用和开支。
透过提供折扣来激励提前付款。
与客户建立并维持关系。
制定一个计划以确保始终收到付款。
1. 制定收集计划
建立发票以便在适当的时间向客户开立帐单。询问您的客户就现金流而言哪一天最方便。有些客户可能每两个月收到一次帐单，有些则每周收到一次帐单。这将取决于您的业务协议。

建立新的业务协议时请考虑以下因素：

该客户的付款记录是什么？如果他们一直准时，那么当他们需要延期时你可以宽容一些。如果他们经常迟到，那么您可能需要制定更详细的付款计划。
您的业务状况如何？如果您需要更快地收回资金，那么您就必须缩短付款期限。
行业标准是什么？查看您所在领域的计费实务。根据您的承受能力，决定是匹配付款条件还是透过为客户提供优势（例如更多时间）来超越竞争对手。
商定日期并以电子方式发送所有发票以保存更好的文件。此策略将简化您的应收帐款处理流程。